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紫云自治县农业水价综合改革试点运行 成本测算结论

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根据《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国水法》《政府制定价格成本监审办法》《贵州省农业用水价格管理办法(试行)》等有关规定,我局遵循合法性、相关性、合理性原则,按照县水务局关于农业水价综合改革工作要求,对紫云自治县2018农田水利设施建设项目C1标高效节水灌溉项目农业综合用水定价进行成本测算,现予公开。

一、工程基本情况

紫云自治县2018年农田水利设施建设高效节水工程项目点在板当镇硐口村。板当镇位于紫云自治县东北部,镇政府驻地距县城26公里。东与长顺县营盘乡、鼓扬镇接壤,南邻格凸河镇,西连五峰、松山街道和猫营镇,北靠坝羊镇。惠兴高速、安紫高速、309省道贯穿全境,全镇粮食生产以水稻、玉米为主。

板当镇硐口村灌区灌溉面积6030亩(其中5000亩为蓝莓、1030亩为油茶),全部采用低压灌溉的方式,实行软管拖灌。项目区主要水源为猫营河,位于翁弄灌区下游,通过硐口泵站提水灌溉,取水口以上集雨面积73.8km2,枯水流量0.122m³/s。项目区新建硐口泵站1座50m²(泵站日提水量2365m³),提水净扬程为225m,新建D85-45×5型多级单吸分段式离心泵3台(单机电机功率90KW,泵机两用一备),上水管992m,(Φ203×5热扎无缝钢管)、新建S11-250/10变压器1台,架设GLJ-50/8钢芯铝绞线300m;新增浆砌石集水池1座36.4m³、浆砌石引水渠12m(内空1m*1.5m),新增泵房挡土墙浆砌石57.6m³;新增闸阀井2个,新建半地面式圆形浆砌石高位水池1座(容积为200m³,新增闸阀室一座28m²),新建半地面式圆形浆砌石调节池20口(含闸阀室20座,单个调节池容积为20m³,总容积400m³);新建输水管道27829m;采用低压灌溉的方式,新建给水桩270个,安装dn25水龙头270个。新建闸阀井29个1m*1m;安装计量水表5套。

二、成本审核情况

(一)运行维护成本费用

1.日常维修养护费。根据《小型农田水利工程维修养护定额(试行)》农田水利工程维修养护分区,我县属于西南地区,试点工程高效节水灌区维修养护定额标准为28.20万元/万亩.年,工程的定额系数管道灌溉工程为1.1。结合灌区设计实际(我县试点工程高效节水灌区面积为6030亩),根据运行维护成本公式:运行维护价格=灌区面积÷10000×维修养护定额标准×定额系数。即:灌区日常维修养护费=6030÷10000×28.2万元×1.1=18.7万元。

2.燃料及动力费。我县自流引水灌溉渠燃料及动力费用为零,而高效节水灌溉区燃料及动力费用实为泵站抽水产生的电费。按照提供的电费缴存票据,每月平均电费为589元/月,核算灌区年抽水电费为0.7万元/年。

3.直接工资。项目区管理人员2人,其中蓝莓基地管理人员1人、油茶基地管理人员1人,年工资24000/人(含工资、奖金、津贴)。按照我省现行单位职工福利及社会保险缴费比例,职工福利费、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险分别占工资总额的14%、16%、7%、1%、0.7%、0.4%,则项目区年职工工资及福利为6.677万元/年。

4.其他直接支出。根据《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013)中“其他费用按照材料费(固定资产原值的0.1%)、日常运行维护费、燃料及动力费、直接工资之和的10%计”要求,计算出其他直接支出为3.2万元/年。

综上,运行维护成本合计=18.7+0.7+6.677+3.2=29.277万元/年。

(二)水资源费

根据我县水资源费征收标准,农业用水地表水水费标准为0.04元/m³,测算灌区水资源费为1.986万元/年。

(三)管理费

根据《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013)中“输水工程管涵、渠道、隧洞、泵站工程管理费按固定资产的1%左右收取管理费”的规定,测算灌区年管理费为5.95万元。

(四)固定资产折旧费

根据《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013)中“固定资产折旧费按固定资产的3%计算”的规定,原则上应计入成本,但因该项目属国家投资建设,且根据供水销售价格逐步调整到位的原则,暂不将该费用计入成本。

三、成本测算结论

经测算,我县高效节水试点项目灌区农业供水年运行成本为37.213万元,农业灌溉供水量为49.66万m³,项目区灌溉面积为0.603万亩;单位供水定价成本=37.213÷49.66=0.75元/ m³,以亩计算单位供水定价成本=37.213÷0.603=62元/亩。


附件:紫云县高效节水灌溉农业综合用水定价成本测算表

紫云自治县高效节水灌溉农业综合用水定价成本测算表

项目名称

行次及关系

测算数

测算依据

一、年供水水量(万立方米)

1

49.66

《紫云自治县2018年农田水利设施建设项目实施方案》(贵州华水建设项目管理有限公司编制),贵州省行业用水定额第1部分《农业灌溉用水定额分册》等。

二、工程总投资(万元)

2

661.19

《紫云自治县2018年农田水利设施建设项目实施方案》(贵州华水建设项目管理有限公司编制),以及方案中固定资产投资按工程总投资的90%计算(参考区内同类工程经验,取固定资产形成率为90%)和相关工程结算费用清单。

固定资产投资

3

595

三、年运行成本(万元)

4=5+10+11+12

37.213

《中华人民共和国价格法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《政府制定价格成本监审办法》(国家发展和改革委员会第8号令)、省发展改革委、省水利厅、省农业委员会关于印发《贵州省农业用水价格管理办法(试行)的通知》(黔发改价格〔2017〕1754号)、《小型农田水利工程维修养护定额(试行)》(2015年水利部)水利部《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013)、其它相关的法律法规和政策依据。

(一)运行维护成本费用

5=6+7+8+9

29.277

其中:1、日常维修养护费

6

18.70

     2、燃料及动力费

7

0.7

     3、职工薪酬(直接工资)

8

6.677

     4、其它直接支出

9

3.2

(二)固定资产折旧

10

0

(三)水资源费

11

1.986

(四)期间费用(包含营业、管理和财务费用)

12

5.95

四、单位供水成本(元/M3)

13=4/1

0.75

备注:以亩计算单位供水定价成本=37.213万元÷0.603万亩=62元/亩。


紫云自治县发展和改革局

                           2019年11月15日



    
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